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| 3月6日上午，集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)召開了2006年第一次會(huì)議，參加會(huì)議的有：集團(tuán)公司紀(jì)委書記劉振武、副總會(huì)計(jì)師田維民、黨委工作部主任周文華、人力資源部主任胡建英、審計(jì)監(jiān)察室主任高全秀，以及審計(jì)監(jiān)察室全體人員。會(huì)議由田維民同志主持，劉振武同志作了重要發(fā)言，與會(huì)人員認(rèn)真研究討論了審計(jì)監(jiān)察室提交的議題。 一、高全秀同志總結(jié)匯報(bào)了2005年的審計(jì)工作情況，并將2006年審計(jì)工作計(jì)劃提交會(huì)議討論。 二、會(huì)上，大家對2005年集團(tuán)公司審計(jì)工作給予了充分的肯定，認(rèn)為一年來在審計(jì)人員少、工作量大的情況下，全面完成了集團(tuán)公司要求的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)。尤其在創(chuàng)新工作方面具有以下特點(diǎn)：1、建立了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)的議事制度，加強(qiáng)了對審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)；2、推進(jìn)了“任中審計(jì)”，對促進(jìn)和加強(qiáng)企業(yè)管理起到積極作用；3、改進(jìn)了2005年度經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)考核形式，由過去財(cái)務(wù)部門牽頭的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核，改為以審計(jì)部門為主的審計(jì)核實(shí)，并向集團(tuán)公司提交《審計(jì)報(bào)告》；4、在堅(jiān)持“逢離必審”制度的同時(shí)，做到各項(xiàng)審計(jì)結(jié)果向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告、向聯(lián)席會(huì)成員及有關(guān)部門通報(bào)、向被審計(jì)單位反饋《審計(jì)意見》；5、審計(jì)程序進(jìn)一步規(guī)范，審計(jì)質(zhì)量有了新的提高，取得了較好的效果。 三、按照胡運(yùn)成總經(jīng)理2006年工作報(bào)告的要求，大家對2006年的審計(jì)工作計(jì)劃進(jìn)行了充分討論，提出了以下意見和建議：1、同意2006年審計(jì)工作計(jì)劃的安排。本年度涉及任中審計(jì)的有9個(gè)單位以及2005年經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)審計(jì)，今年審計(jì)任務(wù)較重，大家認(rèn)為要堅(jiān)持?jǐn)?shù)量服從質(zhì)量的原則，審計(jì)工作突出重點(diǎn)，根據(jù)不同單位不同情況確定審計(jì)重點(diǎn)。2、對資產(chǎn)較大、內(nèi)部獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)較多的單位，建議設(shè)置獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，對已設(shè)置內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的單位，集團(tuán)公司要加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，不斷建立和完善集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系，加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督。3、既要做到“逢離必審”，還要逐步做到“先審后任”，切實(shí)把離任審計(jì)作為對干部任用考核的重要依據(jù)。4、重點(diǎn)加強(qiáng)“任中審計(jì)”，對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，要求被審計(jì)單位提交整改方案，限期整改。對其整改進(jìn)展情況要進(jìn)行追蹤落實(shí)，必要時(shí)進(jìn)行“后續(xù)審計(jì)”，對問題嚴(yán)重又沒有認(rèn)真整改的單位要進(jìn)行內(nèi)部通報(bào)。 （審計(jì)監(jiān)察室） |
| 2006-3-8 |
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